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报销火车票会计分录

借:销售费用-交通费 贷:库存现金或其他应收款

计入管理费用 -差旅费.分录如下:1、未向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金3、报销时 (1)全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 (2)借:现金 管理费用 -差旅费 贷

报销时:借:管理费用差旅费 贷:其他应付款厨房员工 支付时:借:其他应付款厨房员工 贷:银行存款或库存现金 你是想要这个吗?

火车票做账叫差旅费 根据出差人的业务性质,分类计入“管理费用---差旅费”、“销售费用---差旅费”或“在建工程---差旅费”中

火车票可以报销.计入费用 借:管理费-差旅费 贷:现金/银行存款

可以报销,上面附一张差旅费报销凭据就可以了

员工正常报销后,银行付款:借:管理费用-市内交通费 贷 :银行存款 这种做法是正确的.如果出现一直挂着其他应付款科目的话,要查明该款项是否已经支付了,是会计漏做了,还是说一直为支付该人款项.

入管理费用--差旅费.凭证可以写:XX到XXX地方出差.

费用借方核算发生的费用,表示费用的增加.

1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人4、补款时 借:管理费

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